Landelijke begroting
Voor de landelijke begroting zijn keuzes gemaakt. De komende periode maken we meer personele kosten, omdat in verband met pensionering personeel is benoemd dat tijdig ingewerkt kan worden. Door de ziekte van de bestuurder is een interim bestuurder benoemd. De licenties van Topicus voor de programma’s Werken met kwaliteitskaarten (WMK) en Mijn SchoolPlan (MSP) vervallen. WMK wordt relatief weinig gebruikt en MSP is niet meer nodig voor het School ontwikkelingsperspectief (SOP) dat vanaf 1 augustus in de schoolgids is opgenomen.
Begroting Randstad
In de regio zijn alle posten zorgvuldig en reëel begroot. De landelijke en regionale trends in de leerlingenaantallen van reguliere en gespecialiseerde scholen zijn van invloed op de baten en de overdracht naar de scholen.
Invloed op de begroting
Het voorlopige overzicht met bedragen voor scholen toont de verwerking van de financiële medeverantwoordelijkheid (FMV). Het besluit is twee jaar geleden genomen om FMV te hanteren en het dan te evalueren. Meer verwijzende scholen en scholen die veel onderinstroom-leerlingen hebben noemen hun bezwaren. Deze zullen we bij de evaluatie over twee jaar meenemen, waarna eventuele beleidsaanpassingen volgen.
Vooruitblik
Het format beleidsrijk begroten en verantwoorden 2026 komt zo spoedig mogelijk naar de scholen. Dat geldt ook voor de definitieve begroting 2026.
Opbrengst van bespreking
Daar we de cijfers van de maand september meewegen bij de keuzes voor de begroting van het volgende kalenderjaar, moeten we het tijdpad voor de bespreking van de begroting aanpassen. Te overwegen is om volgend jaar begin september het overzicht met voorlopige cijfers aan de directeuren te sturen. De bespreking van de begroting moeten we voeren als de definitieve begroting gereed is.
We proeven bij directeuren de behoefte aan meer duiding van de cijfers en trendontwikkeling.
Over financiële medeverantwoordelijkheid moeten we het gesprek blijven voeren. Een toelichting op de werking van FMV past beter op de bijeenkomst van nieuwe directeuren.
